湖北中医药大学2019年部门预算

  • 时间:
  • 浏览:73
  • 来源:贵阳中医学院教务处_南充职业技术学院教务处_浙江万里学院教务网
阅读模式 【字体: 大 中 小 】

  目 录

  第一部分 湖北中医药大学基本情况

  一、部门情况及主要职责

  二、机构设置

  第二部分 湖北中医药大学2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款"三公"经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、专项转移支付县市表

  第三部分 湖北中医药大学2019年部门预算情况说明

  一、预算编制原则

  二、预算收支情况说明

  三、"三公"经费预算情况说明

  四、机关运行经费情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、国有资产占用情况说明

  七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  八、其他情况说明

  第四部分 名词解释

   第一部分 湖北中医药大学基本情况

  一、部门情况及主要职责

  湖北中医药大学是湖北省唯一的一所高等中医药本科院校。学校以本科教育为基础培养高等中医药专门人才,在六十多年的中医药高等教育实践中,学校坚持"传承与创新并重、科学与人文相融"的办学理念,走"中医中药并举,文理工管兼容"的发展道路;秉承"勤奋求实,发掘创新"的校训,坚持"特色立校、质量兴校、人才强校"的发展战略,形成自身的办学特色和优势。

  学校在黄家湖和昙华林两个校区办学,总占地面积1610亩,校舍建筑总面积51万平方米。黄家湖校区为主校区,占地面积1410亩,建筑面积30万平方米。学校拥有教学科研仪器设备总值约1.6亿元,馆藏纸质图书149.7万册、电子图书134万册。学校固定资产总值14亿元,仪器设备总值3.2亿元。校图书馆是中国中医药文献检索中心湖北分中心。学校校园网覆盖两个校区,现为中国教育和科研计算机网网络中心授权的"二级节点"单位。

  学校实有教职工1215人,其中专任教师715人,具有高级职称的427人。学校现有国医大师2人,全国名中医1人,首届全国"岐黄学者"2人,全国名老中医专家学术继承工作指导老师23人,全国名老中医药专家传承工作室14个;享受国务院特殊津贴专家39人,湖北省有突出贡献的中青年专家25人;全国优秀教师3人,全国模范教师1人,全国优秀科技工作者2人;湖北中医大师18人,湖北中医名师36人,湖北省中青年名医17人;武汉中医大师4人,武汉中医名师4人,武汉中青年中医名医4人;形成了以"国医大师"、"全国名中医"为核心,以省级名师、名医、中青年骨干教师为代表的优秀人才队伍。

  学校现有31个本科专业,涵盖医学、理学、工学、管理学、文学、教育学、经济学7个学科门类。拥有2个一级学科博士学位授权点,13个二级学科博士点;6个一级学科硕士学位授权点,24个二级学科硕士点。学校现有15个国家中医药管理局重点学科,1个省级重点优势学科,1个省级重点特色学科,1个省级重点(培育)学科,3个省级重点一级学科,2个省级优势学科群;建有5个国家卫生计生委重点专科、9个国家中医药管理局重点专科、12个省级重点专科。拥有3个教育部特色专业、4个省级品牌专业,3个省级优秀教学团队;拥有1门国家级精品课程、11门省级精品课程;1门国家级精品资源共享课、8门省级精品资源共享课;1门国家级精品视频公开课、3门省级精品视频公开课。

  学校建有老年病中药新产品、针灸治未病2个湖北省协同创新中心、1个教育部中药资源与中药复方重点实验室、2个国家中医药管理局重点研究室、3个国家中医药管理局科研Ⅲ级实验室、5个省级和武汉市重点实验室及中药创新工程技术研究中心(平台)。学校是全国十大国家级中医临床研究基地"中医药防治肝病基地"、国家产业技术创新战略重点培育联盟;湖北省中药产业技术创新战略联盟、湖北省产业技术创新基地"道地药材与创新中药新产品研发技术创新基地的依托建设单位"。学校也是全国中医药标准化技术培训和研究中心、全国中医医院信息管理中心、湖北省中医药继续教育基地。

  学校的主要职责:

  (一)培养德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义合格建设者和接班人,以本科教育为基础培养高等中医药及相关专门人才,促进我国卫生事业发展。

  (二)开展教育和教育科学研究,承担国家社会发展中的重大理论问题和政策问题的研究,承担国家重大科学技术研究课题。

  (三)以各种形式有效开展社会服务,依托自身的教学、科研、人才等方面的优势,为社会经济发展提供人才和技术支撑。

  (四)发挥中医药高等教育特色优势,培养拔尖创新人才,推进文化传承和创新,开展中医药国际交流合作。

  (五)承办上级主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  院系设置:中医临床学院、第一临床学院、针灸骨伤学院、药学院、基础医学院、检验学院、护理学院、管理学院、信息工程学院、人文学院、外国语学院、马克思主义学院、体育系、国际教育学院、继续教育学院。

  党政机构:学校办公室(党委办公室、校长办公室),党委组织部(党校、机关党委),党委统战部,党委宣传部,纪委、纪委办公室、监察处,党委学生工作部(处),工会,团委,发展规划处(学科办、目标办),人事处,教务处(评建办),科学技术处(科协办),研究生处(学位办),审计处(招标办),财务处,国有资产与设备管理处,国际交流与合作处(港澳台事务办公室)、保卫处、武装部,离退休工作处,后勤管理处、后勤集团,基本建设处。

  直属单位:图书馆,档案馆,教师发展中心(高教所),期刊社,中医药实验中心(实验动物中心),临床技能实训中心,信息化建设办公室(网络与教育技术中心),国医堂,黄家湖医院,教育部重点实验室。

   第二部分 湖北中医药大学2019年部门预算表   

  附件:湖北中医药大学2019年部门预算公开表

  

   第三部分 湖北中医药大学2019年部门预算情况说明  

  一、预算编制原则

  为科学、合理地编制部门预算,我校在编制部门预算过程中,始终遵循以下原则:

  (1)合法性原则。部门预算的编制严格依据《预算法》和国家其他法律、法规,充分体现国家有关方针、政策。对预算年度收支增减因素的预测充分体现我校当年的事业发展需要,支出的安排体现厉行节约,反对浪费,勤俭办事的方针,人员经费支出严格执行国家工资和社会保障的有关政策、规定及开支标准,日常公用经费支出按国家、部门或单位规定的支出标准进行测算。

  (2)真实性原则。部门预算收支的预测以学校事业发展的实际需要为依据,对每一收支项目的指标认真测算,力求各项收支数据真实准确。各项收入预算结合近几年实际取得的收入并考虑增收减收因素测算,不夸大或隐瞒收入;支出按规定的标准,结合近几年实际支出情况测算,不虚增或虚列支出;各项收支符合部门的实际情况,测算时有真实可靠的依据。

  (3)完善性原则。部门预算编制体现综合预算的思想,各种预算资金严格执行"收支两条线"管理,所有收入和支出全部纳入部门预算,对各项收入统筹安排,统一编制综合预算。

  (4)科学性原则。部门预算编制要具有科学性,具体主要体现在:收入的预测和支出的安排方向与学校事业发展状况相适应,能促进事业协调、健康、可持续发展;预算编制的程序、方法做到科学、规范、合理,努力提高预算编制的质量,注重预算编制的效率;

  (5)稳妥性原则。部门预算的编制做到稳妥可靠,量入为出,收支平衡,不编制赤字预算。收入预算留有余地,避免造成收小于支;支出预算先保证基本支出、重点项目支出,综合安排其他方面的支出,量力而行,量入为出。

  (6)绩效性原则。建立部门预算绩效考评制度,对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效,不断提高预算资金的使用效益;对申报项目进行充分的可行性论证,以保障项目确实必需、可行;建立内部审核制度和重大项目建设成果报告制度,以对项目进程资金使用情况进行监督;及时组织验收和总结,对完成项目进行绩效考评,促使预算资金的安排由"重分配"向"重管理"转变。

  二、预算收支情况说明

  (一)收入预算情况说明

  2019年我校预算总收入43503.9万元,较上年预算减少16.35%,具体构成如下:

  1、财政拨款收入共计25553万元,较上年预算减少12492万元,减幅32.83%,具体包括:省本级财政拨款16605万元,中央专项转移支付补助8447万元,行政事业单位资产收益拨款501万元。减幅较大的主要原因是将一般非税收入拨款作为专户管理的事业收入纳入预算,不再作为财政拨款纳入预算。

  2、事业收入预算共计12542万元,较上年预算增加11609万元,增幅1244.26%,其中专户管理的事业收入11042万元,其他事业收入1500万元(主要来源于纵向科研经费拨款)。增幅较大的主要原因是:上年度作为财政拨款的一般非税收入拨款11042万元纳入了事业收入安排预算;根据往年收入支出情况,预计纵向科研经费拨款增加567万元。

  3、其他收入预算共计1983.9万元,较上年预算减少3954.03万元,减幅66%,主要是非同级财政部门取得的不属于科研事业收入的有关项目经费拨款与其他不可预见收入的减少。

  其他收入主要来源:利息收入35万元、版面费85万元、查新费10万元、停车费35万元、接待中心住宿费100万元、动物养护费30万元、非同级财政部门取得的不属于科研事业收入的有关项目经费拨款800万元、其他不可预见的收入888.9万元。

  4、预计上年财政拨款项目结余(转)3425万元,较上年预算减少3667万元,减幅51%。预算执行率有所增加,执行力度加大,因此预计上年项目结余(转)减少。根据项目执行进度情况分析,预计有4个项目按执行进度需结转到下年度实施。

  (二)支出预算情况说明

  2019年财务支出预算为43503.9万元,其中:基本支出36152.9万元,占总支出的83.1%;项目支出7351万元,占总支出的16.9%。按功能分类,教育支出40974.66万元,占总支出的94.19%;社会保障和就业支出2529.24万元,占总支出的5.81%。

  2019年财务支出预算较上年减少8504万元,减幅16.35%,其中:基本支出较上年减少3845.03万元,减幅9.61%,主要因为学校对《湖北省党政机关厉行节约反对浪费条例实施办法》的贯彻落实,进一步压缩了日常公用支出;项目支出较上年减少4659万元,减幅38.79%,主要是根据学校项目执行情况以及执行进度预计上年财政拨款项目结余(转)较上年减少3667万元。

  三、"三公"经费预算情况说明

  2019年 "三公"经费预算支出共计145万元,其中财政拨款"三公"经费支出120万元。"三公"经费支出较上年预算减少1.4万元,其中:因公出国(境)费用45万元,和上年预算持平;公务接待费30万元,较上年预算减少1.4万元;公务用车运行维护费70万元,和上年预算持平,本年未安排公务用车购置费支出。

  学校认真贯彻落实中央八项规定精神,结合近年预算执行情况,根据公务接待业务减少,因此预算调减了公务接待费开支;因公出国(境)和公务用车运行维护两项业务根据学校运行和发展的需要,并严格进行了控制,因此预算安排与上年度持平。

  四、机关行政运行经费情况说明

  学校行政运行经费主要安排的是日常公用支出。为贯彻执行中共中央、国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》,同时在总预算经费维持平稳的状态下,为确保养老制度改革人员经费安排的需要,我校对日常公用支出预算进行了大幅压缩。

  2019年日常公用支出(机关行政运行经费支出)预算安排6141.06万元(其中一般公共预算安排日常公用经费1019.65万元)较2018年减少4988.37万元,减幅44.82%。

  2019年机关行政运行经费支出预算主要包括办公费87万元,水电费1400万元,邮电费283.75万元,物业管理费1168万元,劳务费98万元,委托业务费179万元,其他交通费9万元,公务用车运行维护费70万元,差旅费353.9万元,维修(护)费70万元,会议费6.7万元,培训费24万元,公务接待费30万元,因公出国(境)费用45万元,工会会费126万元,福利费9万元,印刷费60万元,专用材料费570.2万元,其他1172万元,资本性支出379.51万元。

  五、政府采购预算情况说明

  因《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》中分散采购标准提高至100万元,2019年度预算安排政府采购资金共计1724.02万元,较上年减少42.53%,主要包括:邮电费270万元、物业管理费1168万元、新增资产286.02万元。

  六、国有资产占用情况说明

  截止2018年12月31日,湖北中医药大学资产总额195526.78万元,其中:流动资产30612.45万元,占总资产16%;长期投资2000万元,占总资产1%;固定资产144577.57万元,占总资产74%;在建工程1306.65万元,占总资产0.6%;无形资产17030.11万元,占总资产8%。

  固定资产主要包括房屋509642.57平方米,年末价值88504.85万元,其中办公用房14788.59平方米,年末价值2878.06万元;汽车35辆,年末价值721.77万元;单价50万元(含)以上的通用设备39台(套),年末价值8635.95万元;单价100万元(含)以上的专用设备5台(套),年末价值2072.08万元;其他固定资产44642.92万元。

  无形资产主要包括土地使用权791090.22平方米,年末价值16522.77万元;软件94个(项),年末价值507.34万元。

  七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  2019年湖北中医药大学申报双一流重点建设项目四类,财政预算安排总经费808万元。主要包括:高校质量工程、学科及平台建设、思政专项项目、高校国际交流专项项目。其中:高校质量工程项目4个,财政预算安排共计297万元;学科平台建设项目2个,财政预算安排共计413万元;思政专项项目1个,财政预算安排69万元;高校国际交流专项项目2个,财政预算安排共计29万元。

  全部项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率100%。建设专项经费主要用于学科条件建设、学科梯队建设、学科研究、实验室建设、学术交流、人才培养等方面。项目编制的主要绩效目标指标包括:发表论文、出版教材及著作、获得专利、引进高端人才、获批省厅级/国家级项目、专题学术报告等相关指标。

  双一流重点建设项目年度目标将预计实现发表论文88-121篇、出版教材或著作6-9部、省部级重点学科增加1个、培养研究生114-144人、培养博士生18-26人、引进海外高端人才2-4人、引进高学历人才11-17人、争取获批国家级项目8-13项、争取获批省厅级项目13-25项、争取获得专利4-7项、举办学术报告11场、提升学科排名等。

  八、其他情况说明

  政府性基金支出、财政专项支出和专项转移支付分市县支出没有相应的业务发生,因此无数据填报,为空表。

   第四部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款收入:指高等学校从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指高等学校开展教学、科研活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)上级补助收入:指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (五)附属单位上缴收入:指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述收入以外的各项收入,主要包括投资收益、捐赠收入和利息收入、从非同级财政部门取得的不属于科研事业收入的经费拨款。

  二、支出科目

  (一)基本支出:指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员经费支出和公用经费支出。

  (二)项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

  (三)高等教育(2050205):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

  (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  (五)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

责任编辑:湖北中医药大学

猜你喜欢